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泰州市中醫(yī)院關(guān)于藥品和醫(yī)用耗材設(shè)備采購及使用情況專項審計的整改報告

根據(jù)《專項審計調(diào)查報告》（泰審社調(diào)報〔2024〕3號）反映的情況，我院高度重視，就有關(guān)問題及時通報相關(guān)責任部門，根據(jù)審計整改要求，逐一分析并制訂、落實整改措施，對照相關(guān)文件要求及時推進整改落實，目前我單位已全部完成整改。

一、藥品和醫(yī)用耗材方面

1、修訂我院藥品采購相關(guān)制度，對于部分省平臺撤網(wǎng)藥品、配送公司斷供藥品、臨床急需藥品，及時組織藥事委員會常務小組會討論，討論通過的臨時正常供應，并上報下次藥事委員會討論。召開醫(yī)用耗材管理委員會對調(diào)整醫(yī)用耗材生產(chǎn)、配送企業(yè)、產(chǎn)品規(guī)格型號的品種進行審議。

2、所有上會品種標明上會理由，會后由藥品采供科整理上會討論材料，裝訂成冊，交檔案室保存。召開醫(yī)用耗材管理委員會對《泰州市中醫(yī)院醫(yī)用耗材遴選制度》進行審議，規(guī)范遴選流程、嚴格審批制度。

3、在我院HIS系統(tǒng)中明確標注臨采藥品信息，以“LC”標注；每月5日前對臨時用藥使用及結(jié)余情況進行檢查并匯總上報至藥學部，藥學部每季度對各科臨時用藥情況進行匯總，并向當季度“藥事管理及藥物治療學委員會”匯報、備案；對于藥品臨采報告要求臨床科室完善需求信息，除第一次臨采外必須填寫“臨床試用情況反饋”；每年內(nèi)臨時用藥品種采購五次以上由采供科整理并提交“藥事管理與藥物治療學委員會”討論，如確是臨床不可替代品種，經(jīng)藥事管理和藥物治療學委員會同意納入我院基本用藥目錄。召開醫(yī)用耗材管理委員會對《泰州市中醫(yī)院醫(yī)用耗材臨時采購管理制度》進行審議；結(jié)合審計意見，對申請表的格式、填報事項、審批流程進行規(guī)范培訓。

4、對照陽光采購平臺，梳理醫(yī)院線下采購品種目錄，按醫(yī)院陽光采購制度進行替換、應急采購處理。醫(yī)院已完善醫(yī)院信息系統(tǒng)，加強信息系統(tǒng)接口建設(shè)，醫(yī)院數(shù)據(jù)與省級采購平臺已相互連通，實現(xiàn)系統(tǒng)之間數(shù)據(jù)對接，為陽光采購提供數(shù)據(jù)支撐。

5、藥品品種通過平臺降價，降低患者就醫(yī)費用；醫(yī)材辦對醫(yī)院目錄進行梳理，與生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)進行協(xié)商，通過平臺調(diào)整采購價格，降低患者就醫(yī)費用。

6、安排人員負責集采藥品的采購、使用情況監(jiān)測，每半個月將采購、使用數(shù)據(jù)報采供科主任，對完成進度較慢的品種及時與臨床對接；召開醫(yī)用耗材管理委員會會議，對《醫(yī)院醫(yī)用耗材帶量采購及使用管理規(guī)定》進行審議；督促臨床按使用需求報量，嚴格按合同執(zhí)行。

7、通過電子發(fā)票服務平臺【發(fā)票查驗】模塊進行發(fā)票單張或批量的查驗。及時在電子發(fā)票服務平臺勾選【入賬標識】，并且下載數(shù)電票XML文檔留存?zhèn)洳椤?/span>

二、中藥飲片方面

1、對我院現(xiàn)有中藥飲片供應企業(yè)進行網(wǎng)絡(luò)核查，是否存在通報情況，對存在問題的企業(yè)立即暫停采購。

2、我院中藥飲片招標采購已采取公開招標、質(zhì)量評審的方式進行采購，并邀請省、市級專家進現(xiàn)場質(zhì)量評選，堅持質(zhì)量第一，質(zhì)優(yōu)價廉的原則。

三、醫(yī)療設(shè)備方面

1、設(shè)備處召開審計問題整改專題會，明確在制定招標技術(shù)參數(shù)和條款時，嚴格把關(guān)，對金額較大達到公開招標限額標準的醫(yī)療設(shè)備，請專家對招標參數(shù)和條款進行論證，加強技術(shù)標評審因素的設(shè)置合理合規(guī)，確保評標的公平性和公正性。發(fā)函招標代理公司，要求評審人員在評審過程中需認真研讀招標文件要求，嚴格按照招標文件進行評標審查。

2、設(shè)備處召開專題會議，強調(diào)所有簽訂的采購合同內(nèi)容需與招標采購文件相符，且安排專人審核，加強合同審查，保證合同條款和招標文件的一致。

四、藥品使用方面

1、指定相關(guān)部門/專人對未污染輸液袋（瓶）回收處置各環(huán)節(jié)進行監(jiān)管；加強調(diào)研，合理設(shè)置招標控制價；對回收的未被污染輸液瓶袋稱重進行登記，進一步完善了臺賬記錄。

2、從2024年8月份起正式實行新方案。

3、修訂《泰州市中醫(yī)院重點監(jiān)控合理用藥藥品目錄》，并按照新版目錄加強監(jiān)測。臨床藥師每月開展重點監(jiān)控藥品專項醫(yī)囑點評，點評結(jié)果納入科室績效考核，切實加大重點監(jiān)控藥品使用監(jiān)管力度，規(guī)范醫(yī)務人員診療行為，提升合理用藥水平。

4、院內(nèi)制劑已嚴格按照批件進行調(diào)劑使用；根據(jù)省藥品監(jiān)督管理局相關(guān)規(guī)定醫(yī)療機構(gòu)制劑調(diào)劑由申請人在線進行申報辦理。

5、監(jiān)控視頻已安裝到位；監(jiān)控設(shè)備儲存設(shè)備已安裝到位；醫(yī)務處已組織臨床醫(yī)生進行麻醉藥品和精神藥品年度培訓。今后每年制定當年度麻醉藥品和精神藥品培訓計劃，并組織實施，應培盡培。

五、高值醫(yī)用耗材使用方面

制定了《泰州市中醫(yī)院二級庫房管理制度》，高值寄售耗材可進行全流程管理。與信息處對接，上線信息化管理系統(tǒng)，通過信息化來掌握高值耗材實時狀態(tài)。

六、檢查檢驗業(yè)務方面

完成對委托實驗室的質(zhì)量控制檢查工作。

七、醫(yī)療收費方面

我院所有中藥飲片、中藥配方顆粒加成均不超標。

八、采購結(jié)算各系統(tǒng)建設(shè)方面

嚴格按照省陽光采購平臺確定的專用賬戶與企業(yè)進行結(jié)算，接受監(jiān)督管理。

泰州市中醫(yī)院

2024年12月30日